河北老年大学2023年单位预算信息公开_通知公告

287003河北老年大学		预算年度：2023	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1387.16	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
5	五、事业收入		五、教育支出
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1315.21
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	36.18
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	35.77
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31	本年收入合计	1387.16	本年支出合计	1387.16
32	上年结转结余		年终结转结余
33	收入总计	1387.16	支出总计	1387.16

单位预算收入总表

287003河北老年大学					预算年度：2023			单位：万元
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1387.16	1387.16	1387.16
2	208	社会保障和就业支出	1315.21	1315.21	1315.21
3	20805	行政事业单位养老支出	1315.21	1315.21	1315.21
4	2080501	行政单位离退休	72.75	72.75	72.75
5	2080503	离退休人员管理机构	1179.25	1179.25	1179.25
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.14	42.14	42.14
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.07	21.07	21.07
8	210	卫生健康支出	36.18	36.18	36.18
9	21011	行政事业单位医疗	36.18	36.18	36.18
10	2101101	行政单位医疗	36.18	36.18	36.18
11	221	住房保障支出	35.77	35.77	35.77
12	22102	住房改革支出	35.77	35.77	35.77
13	2210201	住房公积金	35.77	35.77	35.77

单位预算支出总表

287003河北老年大学			预算年度：2023		单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1387.16	720.76	666.40
2	208	社会保障和就业支出	1315.21	648.81	666.40
3	20805	行政事业单位养老支出	1315.21	648.81	666.40
4	2080501	行政单位离退休	72.75	72.75
5	2080503	离退休人员管理机构	1179.25	512.85	666.40
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.14	42.14
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.07	21.07
8	210	卫生健康支出	36.18	36.18
9	21011	行政事业单位医疗	36.18	36.18
10	2101101	行政单位医疗	36.18	36.18
11	221	住房保障支出	35.77	35.77
12	22102	住房改革支出	35.77	35.77
13	2210201	住房公积金	35.77	35.77

单位预算财政拨款收支总表

287003河北老年大学			预算年度：2023	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1387.16	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出
4			四、公共安全支出
5			五、教育支出
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出	1315.21	1315.21
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	36.18	36.18
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	35.77	35.77
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31	本年收入合计	1387.16	本年支出合计	1387.16	1387.16
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
33	一、一般公共预算拨款
34	二、政府性基金预算拨款
35	三、国有资本经营预算拨款
36	收入总计	1387.16	支出总计	1387.16	1387.16

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

287003河北老年大学			预算年度：2023	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1387.16	720.76	666.40
2	208	社会保障和就业支出	1315.21	648.81	666.40
3	20805	行政事业单位养老支出	1315.21	648.81	666.40
4	2080501	行政单位离退休	72.75	72.75
5	2080503	离退休人员管理机构	1179.25	512.85	666.40
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.14	42.14
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.07	21.07
8	210	卫生健康支出	36.18	36.18
9	21011	行政事业单位医疗	36.18	36.18
10	2101101	行政单位医疗	36.18	36.18
11	221	住房保障支出	35.77	35.77
12	22102	住房改革支出	35.77	35.77
13	2210201	住房公积金	35.77	35.77

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

287003河北老年大学			预算年度：2023	单位：万元
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出
序号	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	720.76	540.83	179.93
2	301	工资福利支出	470.75	470.75
3	30101	基本工资	111.50	111.50
4	30102	津贴补贴	96.12	96.12
5	30103	奖金	112.39	112.39
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.14	42.14
7	30109	职业年金缴费	21.07	21.07
8	30110	职工基本医疗保险缴费	15.85	15.85
9	30111	公务员医疗补助缴费	20.33	20.33
10	30112	其他社会保障缴费	0.98	0.98
11	30113	住房公积金	35.77	35.77
12	30199	其他工资福利支出	14.60	14.60
13	302	商品和服务支出	179.43		179.43
14	30201	办公费	10.13		10.13
15	30202	印刷费	2.00		2.00
16	30205	水费	1.14		1.14
17	30207	邮电费	26.83		26.83
18	30209	物业管理费	30.00		30.00
19	30211	差旅费	10.17		10.17
20	30213	维修(护)费	9.20		9.20
21	30217	公务接待费	1.87		1.87
22	30226	劳务费	19.44		19.44
23	30228	工会经费	3.93		3.93
24	30229	福利费	3.27		3.27
25	30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
26	30239	其他交通费用	22.27		22.27
27	30299	其他商品和服务支出	35.68		35.68
28	303	对个人和家庭的补助	70.08	70.08
29	30302	退休费	70.06	70.06
30	30309	奖励金	0.02	0.02
31	310	资本性支出	0.50		0.50
32	31002	办公设备购置	0.50		0.50

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

287003河北老年大学			预算年度：2023	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

287003河北老年大学			预算年度：2023	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

287003河北老年大学			预算年度：2023	单位：万元
序号	项目	资金性质
序号	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	5.37	5.37
2	一、因公出国（境）费
3	二、公务用车购置及运维费	3.50	3.50
4	其中：公务用车购置费
5	公务用车运行维护费	3.50	3.50
6	三、公务接待费	1.87	1.87

河北老年大学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》，现将河北老年大学2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）贯彻党中央、国务院和省委、省政府有关老年教育的方针、政策，在全省发挥示范引领作用。

（二）编纂《河北老年教育》及大学内部刊物。

（三）负责河北老年大学教学和学员管理工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北老年大学	事业	副厅（地）级	财政性资金定额补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映河北老年大学当年全部收入。2023年预算收入1387.16万元，其中：一般公共预算收入1387.16万元，财政专户核拨0万元，其他来源收入（单位资金）0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北老年大学单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1387.16万元，其中基本支出720.76万元，包括人员经费540.83万元和日常公用经费179.93万元；项目支出666.40万元，其中：老年大学新校址运行费580万元；老年大学教学管理经费86.40万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收入1387.16万元，较2022年增加104.54万元，其中：基本支出增加104.54万元，主要为人员经费支出增加；项目支出与上年一致。

三、机关运行经费安排情况

2023年，河北老年大学机关运行经费共计安排179.93万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，河北老年大学财政拨款“三公”经费预算安排5.37万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3.5万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运维费3.5万元）；公务接待费1.87万元。与2022年保持一致。

五、预算绩效信息

1、老年大学教学管理经费绩效目标表

绩效目标

保障日常教学正常开展，教学用品的补充,教学设备的维修及维护

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	教学设备的购置数量	教学设备的购置数量	≥43件	依照本年老年大学工作要点及教学计划确定本指标
	质量指标	教学开展保障率	为老年大学两个校区提供器材、服务等保障，保证日常教学活动正常开展	=100%	依照本年老年大学工作要点及教学计划确定本指标
	时效指标	按照教学计划开展教学活动及时率	严格按照老年大学教学计划开展教学活动，保证按时完成教学任务	=100%	依照本年老年大学工作要点及教学计划确定本指标
	成本指标	教学设备补给平均成本	按照本年工作计划，确定新购置设备明细，并结合市场价格确定平均购置成本	≤0.42万元	依照本年老年大学教学设备购置计划及市场价格确定本指标
效益指标	可持续影响指标	社会影响力	社会层面普遍认可老年大学教学活动的专业性	进一步提升	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师满意率	≥95%	满意度调查

2、老年大学新校址运行费绩效目标表

绩效目标

保证教师工资顺利发放，保证校园卫生环境干净整洁及校园安全

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	在校学员人次	在校学员人次	≥7000人次	2020-2022年老年大学学员招生情况
	数量指标	任教教师数量	2023年度任教教师数量	≥150人	2020-2022年教师数及明年的教学计划教师缺口
	数量指标	校园卫生环境及安全情况被投诉次数	学校聘请专业物业及安保公司，保障校园整洁及安全，防止发生学校卫生投诉或安全事件	≤20次	按照合同内容规定及往年物业安保相关情况
	质量指标	招生成班率	2023年度招生成班率	≥85%	参照2020-2022年老年大学招生班级开设及实际成班情况
	质量指标	教师酬金足额发放率	按照教师酬金标准，根据教师授课情况发放教师酬金	=100%	聘任合同
	成本指标	物业及安保每平方米成本	每亩校园面积每年物业安保成本	≤2.02万元/亩	2020-2022年物业安保招标及执行情况、新校址校园面积
	成本指标	教资人均聘请成本	每名教师每课时费用	≤150元/课时	聘任合同
	时效指标	教师酬金及时发放率	按照与教师约定的时间，按月发放酬金	=100%	聘任合同
效益指标	社会效益指标	保障校园正常运行能力	保证校园卫生环境干净整洁及校园安全	进一步提升	学员校园环境及校园安全满意度调查
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意率	学员满意率	≥95%	满意度调查

六、政府采购预算情况

2023年，河北老年学安排政府采购预算204.80万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

287003河北老年大学							单位：万元
政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）
项目名称	预算资金	采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
合计							204.80	204.80
日常公用经费	179.93	复印纸	A05040101	箱	80	0.01	0.80	0.80
日常公用经费	179.93	其他计算机软件	A08060399	套	1	0.50	0.50	0.50
日常公用经费	179.93	其他保险服务	C18049900	项	1	0.50	0.50	0.50
日常公用经费	179.93	其他印刷服务	C23090199	项	1	2.00	2.00	2.00
日常公用经费	179.93	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	1.50	1.50	1.50
日常公用经费	179.93	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	0.50	0.50	0.50
日常公用经费	179.93	其他车辆维修和保养服务	C23120399	项	1	1.00	1.00	1.00
老年大学教学管理经费	86.40	镜头及器材	A02020506	个	2	1.50	3.00	3.00
老年大学教学管理经费	86.40	液晶显示器	A02021104	台	1	0.24	0.24	0.24
老年大学教学管理经费	86.40	其他通信设备	A02089900	套	1	1.02	1.02	1.02
老年大学教学管理经费	86.40	调音台	A02090402	个	1	0.37	0.37	0.37
老年大学教学管理经费	86.40	其他音频节目制作和播控设备	A02090499	个	1	0.61	0.61	0.61
老年大学教学管理经费	86.40	专业摄像机和信号源设备	A02090504	台	2	4.06	8.12	8.12
老年大学教学管理经费	86.40	话筒设备	A02091206	个	1	0.19	0.19	0.19
老年大学教学管理经费	86.40	音箱	A02091211	支	2	0.15	0.30	0.30
老年大学教学管理经费	86.40	其他音频设备	A02091299	个	1	0.04	0.04	0.04
老年大学教学管理经费	86.40	其他音频设备	A02091299	套	2	0.40	0.80	0.80
老年大学教学管理经费	86.40	其他广播、电视、电影设备	A02099900	个	20	0.09	1.80	1.80
老年大学教学管理经费	86.40	其他广播、电视、电影设备	A02099900	个	4	0.11	0.44	0.44
老年大学教学管理经费	86.40	其他广播、电视、电影设备	A02099900	个	2	0.08	0.16	0.16
老年大学教学管理经费	86.40	其他广播、电视、电影设备	A02099900	个	1	0.10	0.10	0.10
老年大学教学管理经费	86.40	其他广播、电视、电影设备	A02099900	个	1	0.70	0.70	0.70
老年大学教学管理经费	86.40	其他广播、电视、电影设备	A02099900	个	1	0.11	0.11	0.11
老年大学新校址运行费	580.00	物业管理服务	C21040000	年	1	180.00	180.00	180.00

七、国有资产信息

河北老年大学上年末固定资产金额为7610.21万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为18.50万元，主要为摄像机、调音台、音箱等，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

287003河北老年大学	截止时间：2022-12-31
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	7610.21
1、房屋（平方米）	2000	62.00
其中：办公用房（平方米）	2000	62.00
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在20万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	3792	7548.21

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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